关于黑龙江省福利彩票发行中心2018年部门预算及有关情况的说明

时间:2018-02-26 15:40来源:黑龙江福彩中心作者:于新霞

第一部分 黑龙江省福利彩票发行中心基本情况

一、 中心简介

机构设置:黑龙江省福利彩票发行中心隶属于黑龙江省民政厅,公益二类,按正处级事业单位管理。内设六部一办一中心,即市场部、宣传部、财务部、培训部、管理部、技术部、办公室及客服中心。

主要职能:一是制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范;二是向福利彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;三是向同级财政部门提出本行政区域福利彩票销售实施方案,经审核后组织实施;四是负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护;五是负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;六是负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

单位现有人员70人,其中:编制内人员26人,外聘技术人员13人,外聘客服人员8人,长期聘用人员14人,退休人员9人,与2017年对比,退休人员无变化。

二、 部门预算单位构成

2018年纳入部门预算为省福彩中心1户。

  第二部分 黑龙江省福利彩票发行中心2018年部门预算表

附表1:


附表2:

 

表3: 

附表4:

 

 

 

财政拨款收支总表

部门黑龙江省福利彩票发行中心                                   单位:万元

收      入

支      出

项    目

预 算 数

项    目

预 算 数

一、经费拨款

 

一、科学技术支出

 

二、纳入预算管理的行政事业性收费

 

……

 

三、专项收入

 

五、城乡社区支出

 

四、国有资源有偿使用收入

 

……

 

五、政府住房基金收入

 

九、商品服务业等支出

 

六、其他非税收入

 

……

 

七、政府性基金

11400.00

十一、其他支出

11400.00

八、国有资本经营收入

 

 

 

九、其他收入

 

 

 

收  入  合  计

11400.00

支  出  合  计

11400.00

附表5:

 

 

一般公共预算功能分类支出表

部门黑龙江省福利彩票发行中心                                   单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

201

一般公共服务支出

 

  20101

  人大事务

 

    2010101

    行政运行(人大事务)

 

……

……

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

  21011

  行政事业单位医疗

 

……

……

 备注:本单位预算为项目支出,无一般公共预算支出,故本表无数据。

     

附表6:

 

 

部门一般公共预算经济分类支出表

部门黑龙江省福利彩票发行中心                                   单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴补贴

 

 

年终一次性奖金

 

 

公务员奖励

 

 

基本养老保险

 

 

基本医疗保险

 

 

公务员医疗补助

 

 

工伤保险

 

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

 

 

手续费

 

 

办公水费

 

 

办公电费

 

 

电梯电费

 

 

邮寄费

 

 

电话通讯费

 

 

办公用房取暖费

 

 

专用房屋取暖费

 

 

物业管理费

 

 

国内差旅费

 

 

一般维修费

 

 

专用房屋维修费

 

 

电梯维修费

 

 

培训费

 

 

工会经费

 

 

福利费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

其他交通费用

 

 

预留机动经费

 

 

空编奖励经费

离退休公用支出

离休人员特需费

 

 

离休人员公用经费

 

 

退休人员公用经费

 

职工体检费支出

体检费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

抚恤金

 

 

丧葬补助费

 

 

遗属生活补助

 

 

非编制人员补助

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

 

采暖补贴

 

 

购房补贴

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

项目支出

--

 

备注:本单位预算为项目支出,无一般公共预算支出,故本表无数据。

 

附表7:

 

 

政府一般公共预算经济分类支出表

部门黑龙江省福利彩票发行中心                                 单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 计

 

机关工资福利支出

工资津补贴

 

 

社会保障缴费

 

 

其他工资福利支出

 

机关商品服务支出

日常办公

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

助学金

 

 

生产补贴

 

 

住房补贴

 

 

离退休费

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

对事业单位补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他资本性支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对企业补助

资本金注入

 

 

费用补贴

 

债务付息支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

债务还本支出

国内债务还本

 

国外债务还本

 

基本建设支出

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他基本建设支出

 

机关其他资本性支出

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

股权投资

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

其他支出

预备费

 

 

其他支出

备注:本单位预算为项目支出,无一般公共预算支出,故本表无数据。

附表8:

政府性基金预算功能分类支出表

 部门黑龙江省福利彩票发行中心                                单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

 

208

社会保障和就业支出

 

  20822

  大中型水库移民后期扶持基金支出

 

    2082201

    移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)

 

……

……

 

215

资源勘探信息等支出

 

  21561

  新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

 

    2156199

    其他新型墙体材料专项基金支出

 

……

……

 

229

其他支出

 

  22908

  彩票发行销售机构业务费安排的支出

11,400

    2290804

   福利彩票销售机构的业务费支出

11,400

……

……

附表9:

政府性基金预算经济分类支出表

部门黑龙江省福利彩票发行中心                         单位:万元

 

类级科目

款级科目

预算数

 

**

**

1

 

 计

11400

 

工资福利支出

基本工资

90

 

 

津贴补贴

186

 

 

奖金

14

 

 

目标奖

 

 

 

社会保障缴费

144

 

 

其他工资福利支出

185

 

商品和服务支出

办公费

30

 

 

印刷费

30

 

 

咨询费

35

 

 

手续费

2

 

 

水费

5

 

 

电费

80

 

 

邮电费

13

 

 

取暖费

76

 

 

交通费

40

 

 

物业管理费

55

 

 

差旅费

50

 

 

维修(护)费

77.59

 

 

会议费

25

 

 

招待费

5

 

 

培训费

110

 

 

专用材料费

18

 

 

一般办公设备购置费

1.5

 

 

一般专用设备购置费

1695.23

 

 

专用燃料费

12

 

 

劳务费

414.9

 

 

工会经费

11

 

 

福利费

 

 

 

其他商品和服务支出

138.66

 

对个人和家庭的补助支出

离退休费

32

 

 

住房公积金

57

 

 

提租补贴

19.2

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

12

 

 

彩票研发费

30

 

 

彩票印制费

2300

 

 

彩票物流管理费

24

 

 

检验检测费

30

 

 

广告费

 

 

 

市场营销费

1200

 

 

市场宣传推广费

581.2

 

 

彩票销售系统运行维护费

1459

 

 

技术服务费

1485

 

 

专线通讯费

113.2

 

 

开奖费

50

 

 

公证费

65

 

 

市场调研费

10

 

 

彩票销毁费

10

 

 

其他业务支出

145.92

 

 附表10:

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

部门:黑龙江省福利彩票发行中心                                       单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

  

11400

机关工资福利支出

工资津补贴

 

 

社会保障缴费

 

 

其他工资福利支出

 

机关商品服务支出

日常办公

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

助学金

 

 

生产补贴

 

 

住房补贴

 

 

离退休费

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

对事业单位补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他资本性支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对企业补助

资本金注入

 

 

费用补贴

 

债务付息支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

债务还本支出

国内债务还本

 

国外债务还本

 

基本建设支出

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他基本建设支出

 

机关其他资本性支出

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

股权投资

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

其他支出

预备费

 

 

其他支出

11400

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:黑龙江省福利彩票发行中心                                      单位:万元


备注:本单位预算为项目支出,无一般公共预算支出,故本表无数据。

附表12:

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部门:黑龙江省福利彩票发行中心                                                         单位:万元

   称:

 

   型:

 

   途:

 

项目负责人 

 

     人:

 

   话:

 

计划开始日期:

 

计划完成日期:

 

本年度项目总金额:

 

本年度项目金额:

 

上年度项目总金额:

 

上年度项目金额:

 

项目资金申请

 (万元)

资金总额:

 

1.一般公共预算:

 

2.政府性基金:

 

3.其他资金:

 

设立的背景和依据

 

管理制度、办法及相关部门职责

 

近年资金安排额度、使用方向和成效

 

本年度资金分配计划

 

年度总体目标

 

备注:本单位无行政事业性项目和专项资金绩效目标,故本表无数据。

 

   第三部分 黑龙江省福利彩票发行中心

2018年部门预算情况说明

一、 关于部门预算收支总表的说明

按照综合预算的原则,黑龙江省福利彩票发行中心所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括:政府性基金收入;支出包括:其他支出。黑龙江省福利彩票发行中心2018年预算总收入11400万元,预算总支出11400万元。

二、 关于部门收入总表的说明

黑龙江省福利彩票发行中心2018年政府性基金预算总收入11400万元,其中:政府性基金11400万元,占总收入的100%。

三、 关于部门支出总表的说明

黑龙江省福利彩票发行中心2018年预算总支出11400万元,其中:项目支出11400万元,占总支出的100%。

四、 关于财政拨款收支总表的说明

黑龙江省福利彩票发行中心2018年财政拨款收支总预算收入包括:政府性基金收入11400万元。支出包括:其他支出11400万元。

五、 关于一般公共预算功能分类支出表的说明

黑龙江省福利彩票发行中心预算为项目经费支出,无一般公共预算支出,故附表5《一般公共预算功能分类支出表》无数据。

六、 关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明

黑龙江省福利彩票发行中心预算为项目经费支出,无一般公共预算支出,故附表6《部门一般公共预算经济分类支出表》无数据。

七、 关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明

黑龙江省福利彩票发行中心预算为项目经费支出,无一般公共预算支出,故附表7《政府一般公共预算经济分类支出表》无数据。

八、 关于政府性基金预算功能分类支出表

黑龙江省福利彩票发行中心2018年政府性基金当年支出11400元,比上年执行数增加1360.3万元,主要原因为彩票技术服务费及市场营销费与上年不同。

九、 关于政府性基金预算经济分类支出表

黑龙江省福利彩票发行中心2018年政府性基金预算基本支出11400万元。其中:工资福利支出739.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、目标奖、社会保障缴费、其他工资福利支出。商品和服务支出2924.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、交通费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、招待费、培训费、一般办公设备购置费、一般专用设备购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。对个人和家庭补助支出120.2万元,主要包括:离退休费、住房公积金、提租补贴、其他补助支出。项目支出7735.92万元,主要包括:彩票研发费、彩票印制费、彩票物流管理费、广告费、市场营销费、市场宣传推广费、彩票销售系统运行维护费、技术服务费、专线通讯费、开奖费、公证费、市场调研费、其他业务支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

黑龙江省体育彩票管理中心 2018 年政府性基金预算支出 11,400.00 万元,其中:其他支出 11,400.00 万元。

十一、 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

黑龙江省福利彩票发行中心预算为项目经费支出,无一般公共预算支出,附表10《一般公共预算“三公”经费支出表》无数据。

十二、 机关运行经费安排情况说明

2018年本部门机关运行经费预算安排626.75万元,其中:办公费30万元、印刷费30万元、差旅费50万元、会议费25万元、福利费0万元、日常维修费77.59万元、专用材料及一般设备设置费19.5万元、办公用房水电费85万元、办公用房取暖费76万元、办公用房物业管理费55万元、公务用车运行维护费40万元以及其他费用138.66万元。比上年预算数增加64.45万元,增长11.46%。主要原因是随着办公楼使用年限的增加,本年维修费、物业费及日常支出其他比上年有所增加。

十三、 关于政府采购支出情况说明

2018年黑龙江省福利彩票发行中心部门采购预算总额7783.83万元,其中:政府采购货物类预算1695.23万元,政府采购服务类预算6088.6万元。

十四、 关于国有资产占用使用情况说明

2018年黑龙江省福利彩票发行中心房屋建筑面积11000平方米,实有车辆6台,价值100万元以上设备2套。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

黑龙江省体育彩票管理中心无行政事业性项目和专项资金绩效目标,故附表 12《行政事业性项目和专项资金绩效目标表》无数据。

  第四部分 名词解释

政府性基金收入:指纳入预算管理的政府性基金收入

福利彩票销售机构的业务费支出:反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬(包括基本工资、各项津贴补贴、普调工资、奖金等),以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括战略性和应急储备支出,包括一般办公设备购置费和一般专用设备购置费)。

对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

其他支出:财政部门或有预算分配权的部门专用科目。反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

 

下载文件阅读详情:2018年部门预算及有关情况说明.pdf

精彩推荐
更多>>论坛热帖