关于黑龙江省福利彩票发行中心2018年部门预算及有关情况的说明

时间:2018-02-26 15:40来源:黑龙江福彩中心作者:于新霞

 目 录

第一部分 黑龙江省福利彩票发行中心基本情况

一、机构设置

二、部门职能

三、部门人员构成

第二部分 黑龙江省福利彩票发行中心2018年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 黑龙江省福利彩票发行中心 2018 年部门预 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省福利彩票发行中心基本情况

一、机构设置

黑龙江省福利彩票发行中心隶属于黑龙江省民政厅,公益二类,按正处级事业单位管理。内设六部一办一中心,即市场部、宣传部、财务部、培训部、管理部、技术部、办公室及客服中心。2018年纳入部门预算为省福彩中心1户。

二、部门职能

一是制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范;二是向福利彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;三是向同级财政部门提出本行政区域福利彩票销售实施方案,经审核后组织实施;四是负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护;五是负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;六是负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

三、部门人员构成

黑龙江省福利彩票发行中心共有职工65人,其中在编人员为26人,长期聘用人员为13人,聘用人员17人,退休人员9人。与2017年对比,退休人员无变化。

第二部分 黑龙江省福利彩票发行中心2018年部门预算报表

附表1:


附表2:


附表3:


附表4:

附表5:


备注:本单位预算为项目支出,无一般公共预算支出,故本表无数据。

附表6:


备注:本单位预算为项目支出,无一般公共预算支出,故本表无数据。

附表7:


备注:本单位预算为项目支出,无一般公共预算支出,故本表无数据。

附表8:


附表9:

附表10:


附表11:


备注:本单位预算为项目支出,无一般公共预算支出,故本表无数据。

附表12:


备注:本单位无行政事业性项目和专项资金绩效目标,故本表无数据。

第三部分 黑龙江省福利彩票发行中心
2018年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则,黑龙江省福利彩票发行中心所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括:政府性基金收入;支出包括:其他支出。黑龙江省福利彩票发行中心2018年预算总收入11400万元,预算总支出11400万元。与上年比较收入支出均增加1360.3万元,主要是由于2018年宣传项目增加和市场营销费增加。

二、关于部门收入总体情况表的说明

黑龙江省福利彩票发行中心2018年政府性基金预算总收入11400万元,其中:政府性基金11400万元,占总收入的100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

黑龙江省福利彩票发行中心2018年预算总支出11400万元,其中:项目支出11400万元,占总支出的100%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

黑龙江省福利彩票发行中心2018年财政拨款收支总预算收入包括:政府性基金收入11400万元。支出包括:其他支出11400万元。与上年比较收入支出均增加1360.3万元,主要是由于2018年宣传项目增加和市场营销费增加。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

黑龙江省福利彩票发行中心预算为项目经费支出,无一般公共预算支出,故附表5《一般公共预算功能分类支出表》无数据。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

黑龙江省福利彩票发行中心预算为项目经费支出,无一般公共预算支出,故附表6《部门一般公共预算经济分类支出表》无数据。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

黑龙江省福利彩票发行中心预算为项目经费支出,无一般公共预算支出,故附表7《政府一般公共预算经济分类支出表》无数据。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

黑龙江省福利彩票发行中心2018年政府性基金当年支出11400元,比上年执行数增加1360.3万元,主要原因为彩票技术服务费及市场营销费与上年不同。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

黑龙江省福利彩票发行中心2018年政府性基金预算基本支出11400万元。其中:工资福利支出739.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、目标奖、社会保障缴费、其他工资福利支出。商品和服务支出2924.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、交通费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、招待费、培训费、一般办公设备购置费、一般专用设备购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。对个人和家庭补助支出120.2万元,主要包括:离退休费、住房公积金、提租补贴、其他补助支出。项目支出7735.92万元,主要包括:彩票研发费、彩票印制费、彩票物流管理费、广告费、市场营销费、市场宣传推广费、彩票销售系统运行维护费、技术服务费、专线通讯费、开奖费、公证费、市场调研费、其他业务支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

黑龙江省福利彩票发行中心2018年政府性预算总支出11400万元,其中:其他支出11400万元。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

黑龙江省福利彩票发行中心预算为项目经费支出,无一般公共预算支出,附表11《一般公共预算“三公”经费支出表》无数据。

十二、机关运行经费安排情况说明

机关运行费经费无。

十三、关于政府采购支出情况说明

2018年黑龙江省福利彩票发行中心部门采购预算总额7783.83万元,其中:政府采购货物类预算1695.23万元,政府采购服务类预算6088.6万元。

十四、关于国有资产占用使用情况说明

2018年黑龙江省福利彩票发行中心房屋建筑面积11000平方米,实有车辆6台,价值100万元以上设备2套。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

黑龙江省福利彩票发行中心无行政事业性项目和专项资金绩效目标,故附表12《行政事业性项目和专项资金绩效目标表》无数据。

第四部分 名词解释

政府性基金收入:指纳入预算管理的政府性基金收入

福利彩票销售机构的业务费支出:反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬(包括基本工资、各项津贴补贴、普调工资、奖金等),以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括战略性和应急储备支出,包括一般办公设备购置费和一般专用设备购置费)。

对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

其他支出:财政部门或有预算分配权的部门专用科目。反映不能划分到上述经济科目的其他支出。


关于黑龙江省福利彩票发行中心2018年部门预算及有关情况的说明
精彩推荐
更多>>论坛热帖