黑龙江省福利彩票发行中心2017年决算公开说明

时间:2018-09-26 14:24来源:黑龙江福彩中心作者:于新霞

一、单位情况

(一)基本情况

1、部门职责。主要职责是根据国家彩票行业管理的法律、法规,组织、实施、指导、管理我省福利彩票的发行管理及福彩销售网点的相关业务培训工作,为发展福利事业、公益事业筹集资金。

2、机构设置。中心下设市场部、宣传部、办公室、财务部、培训部、中福在线部、客服部、技术部共7个部门。

3、人员情况。截止2017年,共有人员57人,其中编制内人员26人,编制外长期聘用人员11人,临时工20人。

(二)当年取得的主要事业成效

2017年黑龙江福利彩票总销售额47.65亿元,其中电脑型彩票销量44.98亿元,即开型彩票销量2.67亿元。

二、预算执行总体情况说明

(一)收入支出预算安排情况

2016年预算收入13215万元,预算支出10122.84万元。2017年预算收入12000万元,预算支出10039.7万元。本年比上年预算收入减少1215万元,预算支出减少83.14万元,变动原因为预计销量减少。

(二)收入支出执行情况

当年收入支出基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,如下面柱形图所示: 


 

1、收入支出与预算对比分析

本年收入预算为12000万元,实际收入为14156.15万元,主要指标变动如下:

主要指标变动情况表 


 

2、收入支出结构分析

各项收入占总收入比重图:  

 

各项支出占总支出比重图: 

 

 

三、“三公”经费支出说明

本年度一般公共预算财政拨款中无“三公”经费支出,政府性基金预算财政拨款中含有“三公”经费支出。2016年“三公”经费预算总额55万元,支出总额34.74万元,2017年度预算总额55万元,支出总额40.38万元。本年年末无公务用车,业务用车8台,各分项金额如下:


四、机关运行经费支出说明

本年度无一般公共预算财政拨款机关运行经费支出。

五、政府采购支出说明

2017年度本部门政府采购支出总额7431万元,其中:政府采购货物支出4525.17万元、政府采购工程支出211.87万元、政府采购服务支出2693.96万元。

六、国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日,本部门共有车辆8台,均为业务用车;单位价值100万元以上大型设备有2套。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

无。

八、专业名词解释

政府性基金收入:指纳入预算管理的政府性基金收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

其他收入:指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

福利彩票销售机构的业务费支出:反映福利彩票销售机构的业务费用安排的支出。

附表:

1、收入支出决算总表

2、收入决算表


3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表


5、一般公共预算财政拨款支出决算表 

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

   

 

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