2015年黑龙江省福利彩票发行中心预算公开

时间:2015-05-18 10:39来源:黑龙江福彩中心作者:zhujing

一、部门概况
    黑龙江省福利彩票发行中心是隶属于黑龙江省民政厅的自收自支事业单位,负责本行政区域的福利彩票销售管理工作,募集彩票公益金,用于支持社会福利和社会公益事业的发展。
内设机构:共有7个部门。分别为:办公室、财务部、市场一部、市场二部、宣传部、培训部、技术部。
    二、收入预算说明
    按照近年全省销售福利彩票平均增长幅度预计,2015年全年收入预算为16046万元,比2014年预算收入14107.6万元增加1938.4万元,增幅为13.74%。其中:发行费收入15053万元,上级补助收入483万元,其他收入510万元。
    三、支出预算说明
    2015年支出预算为13254万元,比2014年预算减少853.6万元,减幅为6.05%。
    基本支出类预算3030.1万元,占总预算的22.86%,其中:工资福利支出550.5万元;对个人和家庭的补助支出预算239.4万元,比2014预算增加7.4万元,增加了离退休费和职工冬季取暖费;商品和服务支出预算2240.2万元,比2014预算减少1960.4万元,减少原因为一般专用设备购置费,2014年购置了投注机和即开票扫描枪,2015年没有购置计划。
    项目支出类预算8815.9万元,占总预算的66.51%,其中基本建设支出为2083万元,销售业务支出为6732.9万元,比2014预算增加65.4万元,主要增加在基本建设支出。
    对附属单位补助支出类预算为1408万元,占总预算的10.62%,主要为投注站形象改造补助款。
    四、名词解释
    其他收入:指行政事业单位取是的除上述规定以外的各项收入。
    工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬(包括基本工资、各项津贴补贴、普调工资等)、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
    对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
    特此说明

附表1:

公共预算收支总表

部门:黑龙江省福利彩票发行中心               单元:万元

收入

 

支出

 

一、财政拨款收入

 

一、一般公共服务

 

二、财政专户资金

 

二、外交

 

三、事业收入

 

三、国防

 

四、事业单位经营收入

 

四、公共安全

 

五、其他收入

16046

五、教育

 

 

 

六、科学技术

 

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

八、社会保障和就业

 

 

 

九、医疗卫生

 

 

 

十、节能环保

 

 

 

十一、城乡社区事务

 

 

 

十二、农林水事务

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土资源气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

 

二十三、其他支出

13254

 

 

二十四、转移性支出

 

收 入 总 计

16046

支 出 总 计

13254

黑龙江省福彩中心不属于一般公共预算单位,故附表2、附表3无数据。

附表4:

政府性基金预算功能分类支出表

部门:黑龙江省福利彩票发行中心            单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

229

其他支出

 

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

13254

 

附表5

政府性基金预算经济分类支出表

部门:黑龙江省福利彩票发行中心                   单位:万元

项目

预算金额

项目

预算金额

一、事业支出

11846

一般办公设备购置费

57

(一)、人员支出

789.9

一般专用设备购置费

1354

1、在职人员支出

550.5

专用燃料费

10

基本工资

38

劳务费

3.5

津贴补贴

166

工会经费

5

奖金

44

福利费

57

社会保障缴费

118.5

其他商品和服务支出

94.2

其他工资福利支出

184

(三)、项目支出

8815.9

2对个人和家庭补助支出

239.4

1、基本建设支出

2083

离退休费

24

购置大型固定资产和设备

1923

住房公积金

51

大型修缮支出

160

提租补贴

15

2、销售业务支出

6732.9

购房补贴

137

彩票研发费

20

其他

12.4

彩票销售渠道建设费

100

(二)、日常公用支出

2240.2

彩票印制费

2340

办公费

50

彩票物流管理费

24

印刷费

40

检验检测费

2.9

咨询费

36

广告费

191.5

手续费

2

市场营销费

535

水费

12

市场宣传推广费

408.5

电费

80

彩票销售系统建设费

10

邮电费

13

彩票销售系统运行维护费

2350

取暖费

81

技术服务费

140

交通费

35

专线通讯费

216

物业管理费

45

开奖费

103

差旅费

45

公证费

65

维修(护)费

85.5

市场调研费

20

会议费

50

彩票销毁费

10

招待费

15

其他业务支出

197

培训费

70

三、对附属单位补助支出

1408

 

 

本年支出计

13254

 

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