一、单位情况
(一)基本情况
1、部门职责。主要职责是根据国家彩票行业管理的法律、法规，组织、实施、指导、管理我省福利彩票的发行管理及福彩销售网点的相关业务培训工作，为发展福利事业、公益事业筹集资金。
2、机构设置。中心下设市场部、宣传部、办公室、财务部、培训部、中福在线部、客服部、技术部共7个部门。
3、人员情况。截止2016年，共有人员53人，其中编制内人员25人，编制外长期聘用人员12人，临时工16人。
(二)当年取得的主要事业成效
2016年黑龙江福利彩票总销售额50.52亿元，其中电脑型彩票销量47.48亿元，即开型彩票销量3.04亿元。
二、预算执行总体情况说明
(一)收入支出预算安排情况
2015年预算批复的收入为16046万元，支出为13254万元。2016年预算收入13215万元，支出预算10122.84万元。本年比上年预算收入减少2831万元，预算支出减少3132万元，变动原因为发行费比例调整。
(二)收入支出执行情况
当年收入支出基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，如下面柱形图所示：
1、收入支出与预算对比分析
本年收入预算为13215万元，实际收入为5351.29万元，主要指标变动如下：
主要指标变动情况表
2、收入支出结构分析
各项收入占总收入比重图：
各项支出占总支出比重图：
三、“三公”经费支出说明
本年度一般公共预算财政拨款中无“三公”经费支出，政府性基金预算财政拨款中含有“三公”经费支出。2016年“三公”经费预算总额55万元，支出总额34.74万元，上年度预算总额55万元，支出总额46.08万元。本年年末无公务用车，业务用车10台，各分项金额如下：
四、机关运行经费支出说明
本年度无一般公共预算财政拨款机关运行经费支出。
五、政府采购支出说明
2016年度本部门政府采购支出总额3302.85万元，其中：政府采购货物支出1139.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2163.7万元。
六、国有资产占用情况说明
截止2016年12月31日，本部门共有车辆10台，均为业务用车；单位价值100万元以上大型设备有1套。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
无。
八、专业名词解释
政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。
其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
福利彩票销售机构的业务费支出：反映福利彩票销售机构的业务费用安排的支出。
附表：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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